2012恭城县西岭乡费村大项目3

LinAihua

五、主要财务指标
1、销售收入：本项目的收益从四个方面来估算，（1）种植收入，主要是水果种植收入；（2）农产品加工收入；（3）农业旅游观光收入；（4）农业房地产收入。
（1）种植收入：
园区各种种植物除葵花、郁金香、紫藤、樱花作为欣赏作物外，其他种植物的生产收入全年为4000万元左右，各种种植物其经济核算如下表（按种植物种植第二年计算，单位：万元）。
种植物 单位 亩产 单价 亩收入 亩数 总收入
玫瑰 枝 22500 0.28 6300 614 386.82
桃果 kg 1500 2.00 3000 1400 420.00
茶叶 kg 42 39.00 1638 1064 174.20
水稻 kg 450 1.50 675 936 63.18
葡萄 kg 2500 4.00 10000.00 887 887.00
黑色水果 kg 1000 6.00 6000.00 1324 794.4
薰衣草精油 千克 60 150.00 9000.00 1438 1294.20
合计         7663 4019.88
注：其他如葵花、郁金香、紫藤、樱花等作物均做观赏之用；上述作物除薰衣草为加工收入，其他均不含深度加工值。
（2）加工收入
包括果脯、甜米酒、果酒、饮料、柿饼、快速油茶等食品和花粉、花蕾、花露、花精油等美容保健品以及瑶族服饰饰品等工艺品的加工收入，基本上采取园区旅游销售，按每年50万人口计算，每人消费50元，则有2500万元收入。
（3）农业旅游观光收入
包括门票、住宿、饮食、娱乐等，按50万人次计算，平均每人消费150元，则有7500万元收入。
上述三项年销售收入总计14000万元。
上述三项年销售利润按25%利润率计算，则有：14000*25%=3500万元。
上述三项政府年税收按最低税率5%计算，则有1400*5%=700万元。
4）田园农庄建设收入
按80栋建设，每栋建设成本为25万元（含内装饰及其配置），出租价格为90万元，则毛利润为：80*（90-25）=5200万元。
政府税收5%：5200*5%=260万元。
（5）田园别墅建设收入：
园区宅基地置换所得土地可以开发70栋面积在300㎡左右别墅。
小城镇置换住宅需要投入3000万元（其中包含1000万元大岭山酒店置换的34户住户，每个住户可置换得150㎡的小诚镇住房），别墅建设成本每栋30万元（无土地成本），大岭山酒店改造投入600万元，按100万元/栋出售，整个项目可获利如下：
A、获得10200㎡三星级标准的大岭山乡村酒店，价值3000万元；
B、销售毛利：70*100-（70*30+3000+600）=1300万元。
C、小城镇住宅8000㎡底商，价值1600万元。
上述（5）（6）两项可获取：
毛利润：6500万元；价值3000万元的大岭山乡村酒店和价值1600万元的小城镇住宅8000㎡底商，总计11100万元。
光此两项就足以偿还项目融资。



六、社会效益分析
1、起到农业发展的示范带动作用。
长久以来，我国农业生产处于单一的种植养殖方式，实行个体经营模式，农户收获的是最基本的货物交易收入，根本无法获取农业产业链中的其他诸如深加工、储运、农业超市、农村金融、土地流转等收入。本项目将农业和旅游业结合起来，一来提升优化农业产业结构，二来通过公司运行机制，将农业发展成规模化、标准化和品牌化，减少资源浪费，降低营运成本。第三是农业销售蕴藏在旅游销售中，解决农业产出销售难的市场问题，还大大降低销售成本，提高农业2、不断地促进农民增收。
由于完善了农业产业体系，丰富了农业在农产品深加工、旅游观光、民族文化上的诸多功能，因而促进了农民在第二、三产业的收入，还有，农民通过土地流转而成为业主、产业工人或三产业从业人员，收入从过去单一的种植收入转向就业收入、土地股金、社会保障等多元化增收。
3、扩大公共服务覆盖范围，逐步消除城乡二元结构。
通过大力发展旅游农业，推进土地向规模经营集中，使大量的农村劳动力从分散、小块的土地中解救出来，向现代农业产业工人和非农产业转移，不仅解决了其余农民的充分就业，还可以引导农民集中居住，为社会主义新农村的建设发展创造了条件。
4、合理布局、整体规划，将农村生态环境充分保护起来并促进其长足发展。
由于是整体规划、合理布局，农业产业结构得到了不断优化升级，彻底消除了小块土地经营中随意性带来的耕种破坏、乱开采乱施肥、乱占用等现象，而大面积耕种观赏性经济作物和花卉，进行旅游开发，集中处理农业污染、生活垃圾以及其他排污排放废弃物，可以更好地美化环境，改变农村生活习惯，提升农民生活品质。七、结论
1、此项目拥有很好的农村资源基础，只要加以深度提炼和结构改造，提出完整的可行性研究报告，是完全可以获得自治区政府各项农业和旅游政策的支持，再辅以市场化的生产经营管理和现代企业运行手段，将会形成一个全国农村旅游示范点。

2、本项目完全符合国家产业政策和当地发展规划，其基础就是恭城县建设社会主义新农村的重点示范点，一直得到自治区领导陈向群、陈章良、李康等的支持和指导；

3、由于采取以农民占主要股份，政府参与支持把握政策，外来投资经营管理的现代企业运作模式，可以很好地解决农民的长期收入问题和土地产权经营权收益问题，完全符合2009年中央一号文件的精神。

4、本项目走农业和旅游相结合的发展道路，既可以提升农业的增长点，又可以保证农业的持续发展。

5、从投资项目和经济效益分析来看，本项目的经济利益是十分可观的，由于成片开发，规模经营，其社会影响力也不容小觑。

平安大叔

看不懂。{:soso_e132:}

桂鱼

渡己再渡人

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